RM Gerador - Consulta SQL

Seguem abaixo algumas variáveis dinâmicas que podem ser utilizadas como parâmetros nas construções de SQL em relatórios:

$Hoje: Compara com a data de Hoje.

$NaSemana: Compara se a data está entre o início e fim desta semana.

$NoMes: Compara se a data está entre o início e fim deste mês.

$NoAno: Compara se a data está entre o início e fim deste ano.

$CHAPAFUNCIONARIO: chapa do funcionário logado.

$CODCOLIGADA: código da coligada do contexto.

$CODFILIAL: código da filial do contexto.

$CODIGOEXTERNO: código externo da filial do contexto.

$CODLOCPRT: código da localidade do portal do contexto.

$CODSISTEMA: código do sistema que o usuário está logado.

$CODTIPOCURSO: código do tipo de curso do contexto.

$CODUSUARIO: código do usuário logado.

$CODUNIDADEBIB: código da unidade bibliotecária do contexto.

$CODUSUARIOSERVICO: código do usuário rodando o serviço RM.Host.Service.exe

$EDUTIPOUSR: código do tipo de usuário do Educacional.

$EXERCICIOFISCAL: código do exercício fiscal do contexto.

$IDPRJ: ID do projeto do contexto.

$RHTIPOUSR: tipo de usuário de RH do contexto.

RM Nucleus - NF-e Rejeitada: XML não foi bem formatado.

Verificar os cadastros de cli/for e produto, não poderá ter caracteres especiais, como por exemplo: "*<>'#

RM Fluxus - Cancelamento de Remessa de Pagamento com Retenções

CANCELAMENTO DE REMESSA DE PAGAMENTO

              Em casos em que seja necessário o cancelamento da remessa para o banco o sistema permite efetuar a operação através do menu OPERAÇÕES | CANCELAMENTO DE REMESSA.

              Neste procedimento o sistema poderá apresentar a mensagem de ERRO  indicando que a operação não poderá ser concluída pois o lançamento tem retenções. Isto indica que este fornecedor tem outros lançamentos que fazem parte do cálculo do acúmulo de retenções (PIS, COFINS, CSLL, PCC), já remetidos ou baixados.

             

              Solução do problema:

              Para solucionar este problema, e conseguir cancelar a remessa, será necessário cancelar a remessa dos lançamentos posteriores a este que deseja cancelar.

             

              Como saber a ordenação para fazer o cancelamento?

               Normalmente o sistema ordena pela referência do lançamento financeiro (Ref. ou IDLAN). Filtre os lançamentos do fornecedor e ordene pelo Ref., comece o cancelamento pela maior referência, de forma decrescente.

Ref.	Cli/For	Valor	StatusCNAB
1234	00012	R$ 3.000,00	Remetido
2345	00012	R$ 2.000,00	Remetido
4321	00012	R$ 6.000,00	Remetido

              Comece pelo cancelamento da Ref. 4321, depois 2345 e por último o 1234.

             

              Caso ainda não consiga efetuar o cancelamento será necessário consultar a ordenação na tabela FRETENCAOACUMULADA.

              Se os lançamentos posteriores já estiverem baixados?

              A única forma de cancelar a remessa de um lançamento é cancelar a remessa ou a baixa de todos os lançamentos posteriores que também tenham retenção. Porém é necessário analisar os casos pois o lançamento que deseja cancelar a remessa pode ter sido utilizado para calcular a retenção do lançamento já baixado e pode apresentar diferença no valor retido e valor líquido, caso seja cancelada a baixa. 

INSS DE FÉRIAS PARTIDAS 

RM LABORE

         Muitas vezes surgem dúvidas a respeito do cálculo de INSS de férias partidas principalmente quando há mudanças de faixas (alíquotas). Seguem abaixo alguns exemplos e esclarecimentos do processo.

         O cálculo do INSS é por competência, diferentemente do IRRF, que é por pagamento, por isso os cálculos deverão ser feitos conforme o mês.

Exemplo:
Funcionário mensalista, utilizando mês comercial.
Salário: R$ 1000,00
Período de gozo de férias: 02/06/2012 a 01/07/2012

Salário de contribuição (R$)	Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%)
até 1.174,86	8,00
de 1.174,87 até 1.958,10	9,00
de 1.958,11 até 3.916,20	11,00

Pagamento das Férias
Férias - R$ 1000,00
1/3 de Férias - R$ 333,33
INSS de Férias = R$ 119,55

Composição do Cálculo

Junho                                                                                Julho
1 dia trabalhado = R$ 33,33                                              29 dias trabalhados = 966,67
29 dias de Férias = R$ 966,67                                           1 dia de férias = R$ 33,33
1/3 de Férias de 29 dias = R$ 322,22                                1/3 de férias de 1 dia = R$ 11,11
Base de INSS = R$ 1322,22                                             Base de INSS = 1011,11
Alíquota de 9%                                                                  Alíquota de 8%
INSS de Férias Mês Junho - R$ 116,00                            INSS de Férias Próximo Mês - R$ 3,55 
INSS de Folha - R$ 3,00                                                  INSS de Folha - R$ 77,33


        No envelope do funcionário do mês de Julho aparecerão os eventos de base de férias pagas no mês anterior  (férias, 1/3 de férias e INSS), quando forem finalizadas as férias do funcionário. Esses eventos de base serão levados para a SEFIP do mês de Julho.

ERRO MAXFILEHANDLE

                    Esse erro poderá aparecer em várias rotinas dos sistemas RM. 

                    Existem muitos arquivos abertos e será necessário incrementar o MAXFILEHANDLE.

            Acesse o BDE Configuration | System | INIT . O valor ideal para o MAXFILEHANDLE dependerá da máquina e dos processos que serão executados, por isso será necessário verificar qual será mais adequado. 

             Obs.: Valores muito altos também prejudicam o processamento e poderá ocorrer outros erros.

ERRO ALTERAÇÃO DE LANÇAMENTO 

TOTVS GESTÃO FINANCEIRA (RM Fluxus)

           Ao tentar baixar ou alterar o lançamento financeiro aparece este erro?

           Verifique os tributos utilizados neste lançamento IR, PIS/COFINS/CSLL e se seus códigos de receitas estão cadastrados corretamente em Cadastros | Dados Fiscais | Códigos de Receita.

ERRO NO CÁLCULO DE INSS - PROCESSO DE FÉRIAS

INSS de Férias com cálculo incorreto em férias partidas. Sistema considerando valor de salário de 30 dias, sem proporcionalizar, aumentando a base.

Problema identificado na versão: Totvs Folha de Pagamento - RM Labore (11.20.45(12)) e Biblioteca (11.20.45.164)

Atualizada versão (aplicação e biblioteca) o erro foi corrigido.